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      日企橡膠公司工場監查表
      

      

      發布時間：2014-12-27 21:39:48   人瀏覽  
來源：施尋  橡膠技術網 

      

      


      

      





      【橡膠技術網 - 管理制度】
      
 
      　　施尋：日企橡膠公司工場監查表，如果這些都能做好的話，應付日本的工場監查應該問題不大。
      
 
      


      
 
      

      

      
    
    
        
      
            區分
            NO.
            確認項目
            確認結果
            判定
        
      
        
      
            制品檢查
            6
            外觀檢查是否是根據限度樣本等進行？判定基準是否明確？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            7
            是否為僅將檢查合格品交接到下一工序的結構？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            8
            是否將不良現象按照項目別進行層別區分，并反饋到上一工序及報告至品質管理部門？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            9
            是否根據不良調查、分析，尋找原因進行對策，開展再發防止工作？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            制品保管
            1
            制品的保管狀態是否良好？　　　　　　　　　　　　　　　　（環境、溫度、濕度等）
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            2
            保管品中是否做好必要的標識？　　　　　　　　　　　　　　　　　（品名、品番、數量、批號等）
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            3
            先入先出是否被貫徹執行？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            4
            保管品出庫時的確認項目是否有規定？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            出貨工程
            1
            出貨時的檢查項目、基準、頻率、確認項目是否明確？（方法確認的實施）
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            2
            是否為僅將合格品交接至下一工程的結構？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            3
            對于不合格品的處置以及基準是否明確？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            4
            是否在現品票中記入必要的事項？　　　　　　　　　　（品番、品名、數量、批號等）
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            5
            是否有考慮異種產品、現品票的記入錯誤、數量太多或不足等的異常出貨的防止對策？
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            
      
                   		
            
      
                   		
            
      
                   		
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            
      
                   		
            判定
            ◎記號：良好、具備該結構、實際實施
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            
      
                   		
            ○記號：基本良好、沒有發生問題
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            
      
                   		
            △記號：有部分需要改善、雖然有實施記錄，　　　　　　　　　　　　　　　　但沒有標準、另外沒有此結構。
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
        
      
            
      
                   		
            ×記號：需要馬上改善。沒有實施。且無記錄。
            
      
                   		
            
      
                   		
        
      
          

      

      
 


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