大業股份：打造橡膠骨架材料領先品牌

——山東大業股份(0.000, 0.00, NaN%)有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

　　出席嘉賓

　　山東大業股份有限公司董事長、總經理竇勇先生

　　山東大業股份有限公司董事、副總經理、財務總監鄭洪霞女士

　　山東大業股份有限公司副總經理、董事會秘書牛海平先生

　　國金證券(10.710, 0.00, 0.00%)股份有限公司投資銀行部董事總經理、保薦代表人李鴻先生

　　國金證券股份有限公司投資銀行部執行總經理、保薦代表人胥娟女士

　　國金證券股份有限公司投資銀行部高級項目經理周安安先生

　　山東大業股份有限公司

　　董事長、總經理竇勇先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友和網友：

　　大家下午好！

　　歡迎大家在百忙之中抽空參加山東大業股份有限公司首發A股網上路演活動，我謹代表大業股份全體股東、管理層和全體員工，向關心與支持我們的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　大業股份成立于2003年。自成立以來，我們一直從事胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發、生產和銷售。經過多年發展，公司憑借突出的技術研發能力和制造工藝水平，確立了自己在橡膠骨架材料行業中的市場地位，發展成為目前國內規模最大的胎圈鋼絲制造企業之一。回首大業股份的成長之路，作為大業人，我不禁感慨萬千，更是滿心的感動和感恩。

　　大業股份注重創新，在進取中完善，以市場為主導，以研發技術進步為動力，以客戶至上為中心，以誠實守信為本分，時刻緊跟行業發展趨勢，同時，不斷推進高性能產品研發和開展新領域產品的探索。十多年來，我們秉承著“追求卓越，精益求精”的發展理念，緊抓國家提倡振興傳統制造業的歷史機遇，時刻關注著行業的需求變化以及發展趨勢，不斷提高產品技術工藝與產品的創新能力，滿足客戶的多樣化需求，以此打造自身的核心競爭力，確保技術與市場的領先地位。

　　如今，大業股份已實現胎圈鋼絲年產量20.79萬噸，行業內市場份額占有率高達25%以上，以絕對優勢成為全國領先的胎圈鋼絲龍頭企業，鞏固了自身在橡膠骨架材料行業的領先地位。

　　我們非常高興能借此機會與廣大投資者進行溝通，使大家能進一步了解大業股份，你們的信任與支持，將是大業股份成功發行的重要保證。通過今天的網上交流，我們將充分聽取各位投資者的意見，進一步推進公司的創新和發展。

　　上市以后，大業股份將充分利用資本市場融資平臺，進一步完善法人治理結構，推進產權主體多元化，實現對公司有形資產和無形資產的有效運營，充分發揮公司的技術和管理優勢；努力把企業做大、做強、做精，做永續經營的百年名企，實現企業和社會的和諧共贏和可持續發展，以更加優異的經營業績來回饋全體股東和投資者朋友！謝謝大家！

　　國金證券股份有限公司投資銀行部

　　董事總經理、保薦代表人李鴻先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位支持和關心大業股份的投資者朋友：

　　大家下午好！作為山東大業股份有限公司首次公開發行股票的保薦機構和主承銷商，我們國金證券和大業股份今天共同舉辦本次網上路演活動。在此，我謹代表國金證券和全體項目組成員，向所有參加網上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　經過十多年的奮斗和發展，大業股份目前已成為國內頗具規模的輪胎骨架材料制造企業。中國輪胎工業發展迅速，如今，我國已經成為全球最大的輪胎生產國、消耗國和出口國，我國輪胎企業的國際地位也得到了提高。因此，上市融資是大業股份發展史上的重要征程，具有重大的戰略意義和現實意義。

　　作為大業股份的保薦機構和主承銷商，我們深感榮幸。在合作過程中，我們深深體會到大業股份管理團隊的高效務實、把握客戶需求和行業發展趨勢的精準能力。此次邁入資本市場，相信大業股份必將抓住機遇，進一步增強盈利能力和全面競爭能力，以優質的產品回報廣大客戶，以優良的業績回報全體股東！

　　國金證券也將切實履行保薦義務，勤勉盡職，做好持續督導工作。我們真誠地希望通過本次網上路演推介活動，廣大投資者能夠更加深入地了解大業股份，從而更準確地把握大業股份的投資價值和投資機會！我們對大業股份的未來發展前景充滿信心，希望通過我們和公司的共同努力，與廣大投資者共同分享企業的發展碩果。歡迎各位投資者朋友踴躍提問和積極認購。謝謝大家！

　　經營篇

　　問：公司的核心技術有哪些？

　　竇勇：公司的核心技術主要有：1.胎圈鋼絲表面高錫鍍層技術；2.超高壓縮率一次性拉拔技術；3.集中預處理技術；4.胎圈鋼絲高速鍍銅技術等。

　　問：公司的行業地位如何？

　　竇勇：公司秉承著“為客戶創造價值，為社會創造效益”的價值理念，緊抓國家提倡振興傳統制造業的歷史機遇，并時刻關注著行業的需求變化以及發展趨勢，不斷提高產品技術工藝與產品的創新能力，盡力滿足客戶的需求，以此打造自身的核心競爭力，確保技術與市場的領先地位。2016年，公司實現胎圈鋼絲年產量20.79萬噸，行業內市場份額占有率高達25%以上。未來，公司還將繼續擴大企業規模，不斷提高整體運營水平，進一步提升品牌知名度和美譽度，提高行業影響力。

　　問：公司研發成果有哪些？

　　竇勇：公司的研發成果包括：1.子午線輪胎專用超高強度胎圈鋼絲產業化技術；2.高性能輪胎用高錫胎圈鋼絲的研制；3.胎圈鋼絲中絲熱處理水浴替代鉛浴新工藝；4.綠色輪胎用超高性能胎圈鋼絲；5.提高胎圈鋼絲粘合力和覆膠率技術等。

　　問：與國內其他大型胎圈鋼絲生產企業相比，大業股份具備哪些市場競爭優勢？

　　牛海平：相較于同行業其他大型胎圈鋼絲生產企業，公司的市場優勢主要包括：

　　1.客戶資源優勢：公司通過積累的品質信賴，與客戶建立了長期穩定的戰略合作關系。公司現有客戶包括中策橡膠、風神股份(7.440, 0.00, 0.00%)、賽輪金宇(3.730, 0.00, 0.00%)、雙星輪胎、三角輪胎(23.480, 0.00, 0.00%)等國內知名輪胎生產商，以及住友橡膠、普利司通、固鉑輪胎、韓泰輪胎、錦湖輪胎等國際知名輪胎生產商，形成了內外銷同步發展的業務格局，保證了公司產品穩定的市場需求。

　　2.品牌影響優勢：公司以突出的行業地位、優良的產品質量、廣泛的客戶資源，鑄就了良好的企業品牌。“大業”牌胎圈鋼絲獲“山東省名牌”稱號；2010年至2016年公司均被評為中國橡膠工業百強企業；“大業”牌胎圈鋼絲多次入選中國橡膠工業協會年度推薦品牌；2012年公司獲評“山東省品牌建設示范單位”；2015年，公司“大業”商標被國家工商管理總局商標局認定為馳名商標。公司在品牌建設方面取得的成就為公司未來的可持續發展奠定了穩固基礎。

　　3.規模優勢：經過多年的發展，公司已經成為國內最具規模的胎圈鋼絲生產企業之一。公司目前主要生產普通性能胎圈鋼絲和高性能胎圈鋼絲兩大系列產品，規格型號共有幾十種。2014年及2015年公司胎圈鋼絲的總產量分別為17.73萬噸及18.41萬噸，2014年、2015年分別占整個國內市場份額的27.62%、28.41%，行業地位突出。公司的規模優勢成為吸引國際知名輪胎企業的重要因素。

　　發展篇

　　問：公司的高性能胎圈產品未來發展趨勢如何？

　　竇勇：隨著行業的發展，我國胎圈鋼絲的生產工藝和技術水平也不斷提高，胎圈鋼絲產品從單一品種向多品種方向發展。冷拉胎圈鋼絲逐步被淘汰，回火胎圈鋼絲得到普及。胎圈鋼絲的各項性能也逐步得到提高，已經開始從普通性能胎圈鋼絲向高性能胎圈鋼絲升級。近年來，汽車廠商對高性能子午線輪胎的需求不斷增加，因此輪胎生產廠家不僅對胎圈鋼絲的強度指標要求越來越高，而且對其他性能指標的要求也不斷提高。低碳經濟的興起，更是對輪胎的環保性能提出了更高的要求。作為輪胎制品的重要骨架材料，胎圈鋼絲產品的性能必須實現更高的環保性能要求，通過提高各項性能指標，提高產品質量，從而在輪胎制造中降低鋼絲使用量，達到減輕輪胎重量，實現節能減排的效果。因此，針對高性能子午線輪胎開發的高性能胎圈鋼絲產品，將成為未來的發展趨勢。

　　問：公司是否會通過一些新的舉措來開拓海外業務？

　　牛海平：公司將增加海外市場銷售人員數量，提高海外市場銷售人員綜合素質，在海外建設生產基地，設立海外業務辦事機構，充分利用互聯網的信息平臺和網上貿易平臺，全力拓展國際市場。在未來3年至5年內，進一步完善公司的海外營銷網絡體系，強化國際市場銷售，爭取全面進入世界輪胎主要企業的全球采購體系。

　　行業篇

　　問：全球胎圈鋼絲行業的發展趨勢如何？

　　竇勇：節能、環保和安全，是當今世界汽車工業發展的三大主題，國外胎圈鋼絲行業的技術進步、產品升級和發展趨勢也主要圍繞這三大主題展開。國外胎圈鋼絲行業的主要發展特點如下：1.繼續注重環保要求，加強技術創新；2.行業競爭推動產業技術升級；3.跨國并購逐步興起。

　　問：制約我國胎圈鋼絲行業發展的因素有哪些？

　　竇勇：1.與國外先進設備相比，國產生產設備相對落后，直接影響了胎圈鋼絲的生產制造工藝，從而在一定程度上影響了產品的質量和性能；2.國內原材料質量有待提高；3.胎圈鋼絲產品主要應用于輪胎制品領域，對下游輪胎行業乃至汽車行業依賴性較大，輪胎及汽車工業的發展會直接影響胎圈鋼絲行業的發展狀況。以上原因系制約我國胎圈鋼絲行業發展的不利因素。

　　問：如何看待高性能胎圈鋼絲未來的發展前景？

　　竇勇：高性能胎圈鋼絲是指在確保胎圈鋼絲原有性能的基礎上，其質量達到某種高性能指標要求的胎圈鋼絲。高性能指標通常是指高強度、高扭轉、高延伸、高屈強比、高錫鍍層等各種性能指標。高性能胎圈鋼絲主要針對子午線輪胎研制，為了順應輪胎行業節能環保的發展趨勢，本著節能低耗的原則而設計生產的。高性能胎圈鋼絲能夠增強子午線輪胎的力學性能和安全性能，減少胎圈鋼絲的使用量，從而減輕輪胎質量，降低汽車行駛過程中的油耗，最終加速推動綠色輪胎的普及使用。公司重點針對高性能胎圈鋼絲未來廣闊的市場前景，加大了研發投入與人才引進，近幾年來在高性能胎圈鋼絲產品領域不斷取得了科研成果，目前已經能夠批量化生產高強度、高扭轉、高錫鍍層等不同特性的高性能鋼絲產品，滿足不同輪胎企業客戶的需求，在高性能胎圈鋼絲領域上搶先服務于市場。

　　發行篇

　　問：公司此次IPO募集資金對未來的發展將產生哪些影響？

　　竇勇：本次公開發行募集資金到位后，公司資產規模將進一步擴大，綜合競爭實力將得到顯著提高，同時公司資產負債率將會有所下降，流動比率、速動比率將有所提高，公司抗風險能力將有所增強。本次募集資金投資項目建成投產后，公司生產能力將有所提高，盈利能力也將逐步增強，募集資金項目建成將有利于提高公司持續發展能力。

　　問：公司將如何對此次募集所得的資金進行管理？

　　李鴻：公司上市后會建立募集資金專項存儲制度，募集資金將存放于經董事會批準設立的專項賬戶集中管理。募集資金專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。公司將與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議，共同監督管理公司募集資金的使用。

　　問：本次募資所投項目對公司未來發展有何影響？

　　胥娟：大業股份本次募投項目為子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲擴建項目、技術中心建設項目。隨著募投項目的順利投產，將進一步提升公司胎圈鋼絲的生產能力、技術水平和產品質量。同時，公司將突破制約公司發展的產能、技術瓶頸，進一步擴大產品市場份額，提高公司整體競爭實力，鞏固公司在行業中的優勢地位，提高市場占有率。

　　山東大業股份有限公司

　　副總經理、董事會秘書牛海平先生

　　致結束詞

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位網友：

　　大家下午好！

　　時間飛逝，大業股份首次公開發行A股網上路演馬上就要結束了，非常感謝大家在網上與我們進行交流，感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供了交流平臺，也要感謝主承銷商國金證券、北京德和衡律師事務所及中興華會計師事務所等中介機構所付出的辛勤勞動。通過大家的共同努力，本次網上路演取得了圓滿成功。

　　今天各位投資者朋友從公司各個方面與我們進行了坦誠、深入的交流，并為公司的未來發展提出了許多寶貴意見和建議。在此，非常感謝廣大投資者的建言獻策，同時我們也深切體會到成為一家上市公司后將承擔的使命、責任和壓力。在登陸資本市場之后，我們將迎來更多投資者的關心、關注和監督，我們也將以更高的目標和標準來要求自己，以更加優異的業績來回報全體股東和投資者。

　　在今后的發展中，大業股份將積極完善胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發、生產和銷售能力，提升市場綜合服務品質和對外業務拓展能力，進一步鞏固和強化公司在業界的影響力，擴大社會知名度，使公司成為主營業務突出、運營體系健全、配套服務完善、行業地位領先的專業化、品質化和信息化的胎圈鋼絲制造型企業。以本次在上海主板掛牌上市為契機，公司將充分利用資本市場融資平臺，進一步提升公司品牌美譽度，增強產品市場競爭力，進一步穩固公司在橡膠骨架材料專業市場中的領先地位。

　　網上路演即將結束，但我們真誠地希望大業股份與各位投資者朋友的溝通交流才剛剛開始。希望大家能通過各種方式與我們保持密切的溝通和聯系，我們也隨時歡迎廣大投資者到公司來參觀考察。請投資者朋友們放心，我們一定會更加努力，牢牢抓住資本市場賦予我們的發展契機，努力將大業股份打造成為受全社會尊重的具有社會責任的優質企業，實現股東價值、員工價值、社會效益的最大化，成為一家值得廣大投資者信賴的優秀上市公司！

　　最后祝大家投資順利、健康如意！謝謝大家！